184 - Bloquear Lançamento Sem Pedido
184 - Bloquear Lançamento Sem Pedido
1.Informações
Caso queira ter um controle especificado de um fornecedor para que não faça o lançamento de notas sem que tenha pedido de compras vinculado basta fazer uso da parametrização que fica localizada no cadastro de fornecedores.
2.Cadastro de Fornecedores
Na tela de cadastro de fornecedores acesse o menu Recepção de Notas Fiscais -> Geral e marque a opção “Não permite entrada de notas fiscais sem pedido de compras". Confirme e clique no botão Salvar.
3.Lançamento de Notas
Para o fornecedor parametrizado, caso tente lançar uma nota sem vincular um pedido de compras o sistema irá barrar, conforme exemplo acima.
“O sistema está parametrizado para não aceitar nota sem pedido de compra!”
Caso queira ter um controle especificado de um fornecedor para que não faça o lançamento de notas sem que tenha pedido de compras vinculado basta fazer uso da parametrização que fica localizada no cadastro de fornecedores.
2.Cadastro de Fornecedores
Na tela de cadastro de fornecedores acesse o menu Recepção de Notas Fiscais -> Geral e marque a opção “Não permite entrada de notas fiscais sem pedido de compras". Confirme e clique no botão Salvar.
3.Lançamento de Notas
Para o fornecedor parametrizado, caso tente lançar uma nota sem vincular um pedido de compras o sistema irá barrar, conforme exemplo acima.
“O sistema está parametrizado para não aceitar nota sem pedido de compra!”